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11月申报太难了!系统瘫痪,抄税不成功,没法开发票,数据不采集......
2019.11.07

目前升级工作基本已经完成,时间也进入了11月征收期,2019年11月征期清卡截止日期为15日,升级完成后,很多纳税人在进行10月增值税纳税申报的时候出现了问题。


很多人反映:系统瘫痪了!!!



除了系统出现崩溃外,还有许多让会计人扎心的状况。


抄税不成功,发票没法开具


正常情况,抄报税都是自动进行,我们每个月月初打开开票系统时候,系统提示上报汇总已成功。


然后在纳税人进行纳税申报之后,重新打开开票系统,系统检测到申报完成信息会自动进行清卡操作。


而这个过程并不需要纳税人自己操作,只要你在征收期按时填写申报表申报,那么抄报和清卡的事情系统都是自动的,也不会影响月初发票的开具。


而这个月,很多纳税人打开开票系统时候都被提示无法开具发票,原因是未进行抄报税


由于10月底增值税发票管理系统2.0升级期间,纳税人都进行了离线发票开具,而这些离线发票在升级完成后没有及时上传,所以影响了开票系统的自动上传汇总。


我们手动点击上传汇总,系统也会提示你存在离线发票。



解决方案:先将离线发票上传,然后再进行上报汇总即可。



上报汇总之前需要先进行10月份的发票修复,修复完成后,再进行上报汇总。

当然,月初没有自动抄税的原因可能还有:


1.上报汇总时网络不通,无法连接税局服务器;


2.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程,即完成征期清卡后,又做了办税厅抄税,这种情况是需要到税务大厅清卡的。


3.单机版开票软件没有登录开票软件,只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。


如果发票修复后还无法上报汇总,那么请再检查一下是否存在上述其他原因,如果一一排除还无法处理,建议联系设备提供商远程解决。


11月大量出现没有自动抄报税的情况主要是因为升级期间纳税人离线开票未上传导致,只要自己修复发票上传后就能解决,抄税后就可以正常开具发票了。


抵扣数据不采集,申报无法完成


增值税申报的正确流程是:


抄报税--纳税申报--登录清卡


抄报税将发票信息上传,申报表附表1就能采集到开票系统的汇总开具数据。


如果没有抄报税就进行纳税申报表填写,系统会提示无法操作。


增值税发票管理系统2.0上线后,抵扣信息需要先进行统计签名后才能被申报系统采集到,如果没有登录平台对需要抵扣的进项信息进行签名确认,那么申报表附表2也无法采集到相应的抵扣信息,申报也会受阻。


解决方案:


以四川为例,第一步、打开四川省税务局网站,在网站右侧可以看到增值税发票综合服务平台按钮,点击进入。



当然,其他地方如果没有这个入口,直接网址输入

https://fpdk.sichuan.chinatax.gov.cn/


第二步、盘一定要处于插入状态,首次操作按提示在页面上下载驱动和客户端,进入页面后输入密码,默认密码12345678



第三步、进入界面,点击抵扣勾选-发票抵扣勾选



现在是10月所属期,我们可以在申报期11月15日截止日之前勾选10月所属期的进项。所以大家不用慌,之前升级期间没勾选的,现在可以继续。



选择抵扣勾选-发票抵扣勾选


第四步、通过各种条件对可勾选发票的进行筛选。



我们可以直接选择开票日期,其他选项都不动,为默认状态。


筛选出来的信息,我们在前面方框内勾选上我们需要当月抵扣的数据点击提交即可。



弹出的信息确认无误后,点击确认。



第五步、点击抵扣勾选-勾选统计进入



第六步、点击申请统计



统计结果如下:



注意:统计数据不代表就是抵扣数据,我们统计完成后还需要进行最后一步,确认签名。只有对统计表进行签名确认,方可进行当期的抵扣申报工作。


第七步、确认签名,点击统计界面确认签名按钮,如图。



还需要输入一次密码,这里密码和登录界面密码一致。




第八步、确认后当前统计报表将作为申报的依据,我们就可以进行纳税申报表填写了。



这里提醒,很多人不知道自己是否签名确认成功,其实你只要看到统计界面确认签名有具体时间显示,那就是成功了,如果想要修改,还可以撤销统计继续勾选。


确认后平台界面的统计表即是我们申报的依据,打印留存即可


如果你确认后进入申报系统,系统还是未采集到你的抵扣信息,老师建议你再等一两天。


因为这个信息的传递有延迟,数据会触发报表更新,如果你一直申报表都没有采集到信息,可以尝试手动按照统计表的数据填写申报表进行申报。


最后,老师温馨提示大家,如果你存在上述问题,如果按照老师的方法实施后还是没法完成,绝大可能的原因还是系统不稳定。


系统升级后还有些许不稳定,而且升级后前几天大量纳税人集中操作,数据拥挤,所以导致系统数据更会出现延迟等情况,建议大家再延缓几天进行纳税申报。